公司简介

东北制药总厂创建于1946年,是东北制药集团股份有限公司的核心企业,是我国最大的以化学合成为主、兼有生物发酵和制剂产品的综合性制药工业企业之一,作为中国重要的医药生产企业之一,东北制药总厂具备强大的生产能力,企业年生产原料药达3万多吨。拥有国家级企业技术中心—医药工业研究院、设计院、环保研究所、质量检测控制中心、计算中心等部门,设有博士后工作站,具有与国外客商直接进行贸易洽谈的进出口公司。

案例应用
根据东北制药自身的管理需求在建设ERP项目的同时提出了建设风险管理与内部控制体系的要求。在满足财政部、审计署、证监会、银监会、保监会等五部委提出的内部控制合规要求基础上,建设多层级的内部控制体系,形成重大风险的分析、监控、处置和报告机制,落实控制活动,建立内部控制自我评估机制。
公司与东北制药成立了工作小组,在公司总部、各生产厂和职能部门层面进行流程梳理,以及对管控体系进行评估,并对十多个关键管理流程的内控执行的有效性进行测试。
对评估和测试过程中发现的薄弱环节与缺陷提出整改建议并对其进行报告,协助公司建立健全多层级的管控体系。对流程控制目标进行风险辨识与关键绩效指标的梳理,建立风险库与关键绩效指标库。针对财务制度与流程制定了可操作性的管控措施,与指标监控体系。
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